سرمایه انسانی
نظارت بر شاخصهای نیروی انسانی، بهرهوری و هزینه
نظارت سرمایه انسانی
۴۹/۱۰۰
تعداد نیرو
۱۸۰
نرخ ترک خدمت
12٪
هزینه پرسنلی/درآمد
28٪
درآمد/نفر
۲۳۲۰م.ر
روند بهرهوری و تعداد نیرو
تغییرات نیرو (آبشاری)
روند هزینه پرسنلی و تولید/نفر
روند نگرانکننده
با وجود کاهش تعداد نیرو از ۱۸۵ به ۱۸۰ نفر، هزینه پرسنلی ۶۲٪ افزایش یافته. نرخ ترک خدمت ۱۲٪ بالاتر از هدف ۸٪ است و نشاندهنده مشکل در نگهداشت نیرو.
نقطه مثبت
بهرهوری (درآمد/نفر) از ۱,۸۵۰ به ۲,۳۲۰ میلیون ریال رسیده (رشد ۲۵٪). تولید/نفر نیز روند صعودی دارد. کیفیت نیرو بهبود یافته حتی با کاهش تعداد.