ردیابی شواهد
فهرست مستندات پشتیبان ارزیابی و ماتریس پوشش
کل مستندات
۱۰
صورتجلسات
۸
گزارش حسابرسی
۲
ماتریس پوشش شواهد
ج۱۴۷ج۱۴۸ج۱۴۹ج۱۵۰ج۱۵۱ج۱۵۲ج۱۵۳ج۱۵۴ح۹ح۱۰مالیتولیدفروشخریدGMPحقوقیحکمرانیریسک
دارای شواهد
بدون شواهد
فهرست مستندات
«بررسی گزارش مالی و تصویب بودجه خرید مواد اولیه»
جلسه ۱۴۷
ص ۱
«تصویب قرارداد خرید دکستروز از شرکت تامینکننده»
جلسه ۱۴۸
ص ۶
«بررسی وضعیت مطالبات مشتریان و تصمیمگیری درباره سیاست اعتباری»
جلسه ۱۴۹
ص ۳
«خرید دکستروز و تامین مواد اولیه»
جلسه ۱۵۰
ص ۱
«پیگیری پروژه GMP و بررسی پیشرفت فیزیکی»
جلسه ۱۵۱
ص ۷
«بررسی معاملات مشمول ماده ۱۲۹»
جلسه ۱۵۲
ص ۲
«گزارش تولید و انحرافات ماهانه»
جلسه ۱۵۳
ص ۴
«بررسی پروندههای حقوقی و تعیین تکلیف»
جلسه ۱۵۴
ص ۵
«بررسی ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و ریسک نقدینگی»
ص ۱۲
«نسبتهای مالی و فشار سرمایه در گردش»
ص ۸